4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
36
Data de Lançamento: 24/10/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
67,40
5/009-2014
277/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE
Vl.Total:
67,40
67,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.629,26
64/010-2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014 - C/C 322-9 
C.E.F.
Vl.Total:
44.629,26
44.629,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.184,41
67/010-2014
245/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014 - C/C 328-8 C.E.F.
Vl.Total:
18.184,41
18.184,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,56
108/009-2014
223/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 
624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
107,56
107,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.135,38
113/038-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.135,38
2.135,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.950,00
127/013-2014
7776/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
5.950,00
5.950,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,04
251/009-2014
235/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
161,04
161,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
364/009-2014
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO 
DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO 
DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - Período de 01/09 a 
30/09/2014.
Vl.Total:
300,00
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
67,40
402/008-2014
254/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
67,40
67,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
984/002-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
940,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
Vl.Total:
300,00
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA
157,50
0,90
KG
175,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
97,60
2,44
UN
40,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
98,80
1,04
KG
95,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
93,00
1,24
KG
75,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
43,50
1,16
KG
37,5000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO 
- REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; 
ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
150,00
2,00
KG
75,0000
0,00
1194/008-2014
957/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
287,07
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
287,07
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
287,07
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
2.999,69
Vl. Unit.:
8,71
1327/014-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,71
8,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77.951,23
1550/008-2014
1490/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
Vl.Total:
77.951,23
77.951,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 -  ASSIST. SOCIAL
0,00
2032/006-2014
2556/2013
Pregão Presencial
CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME
0,00
542,30
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
09.295.610/0001-34
0,00
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
169,84
1,18
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
143,9300
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
372,46
1,91
KG
195,0100
304,80
2532/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 
CEF
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2534/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2535/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
383,55
2536/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 
CEF
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
78,75
2537/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 
CEF
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2538/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 
CEF
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2539/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 
CEF
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
236,25
2544/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
157,50
MÊS
1,0000
78,75
2546/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2547/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
383,55
2551/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
78,75
2552/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2553/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
78,75
2556/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2558/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
383,55
2639/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
10.333,33
2685/007-2014
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
Item:
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A 
CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
10.333,33
10.333,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2739/003-2014
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
15,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
15,00
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2763/004-2014
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
525,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
525,00
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
0,00
3172/006-2014
2364/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
382,04
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
382,04
6.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
4.275,00
3328/004-2014
3525/2013
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 
03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS 
SERVIÇOS D/SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICIPIO - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
4.275,00
85,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
0,00
3364/007-2014
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
198,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - 
ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNSOL
Vl.Total:
99,00
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal
99,00
99,00
SV
1,0000
304,80
3498/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
3554/008-2014
47/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
165.559,26
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS 
RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE 
REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
165.559,26
16.549,64
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
10,0000
0,00
3589/006-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
12.677,48
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
1 - EXAME DE FOSFORO
Vl.Total:
1,10
1,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
36,45
2,43
SV
15,0000
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
6.049,02
10,86
SV
557,0000
2 - EXAME DE GLICEMIA
907,44
1,14
SV
796,0000
9 - EXAME DE TGO
279,45
1,15
SV
243,0000
10 - EXAME DE TGP
280,60
1,15
SV
244,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.978,02
2,43
SV
814,0000
11 - EXAME DE UREIA
489,90
1,15
SV
426,0000
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS
14,52
1,21
SV
12,0000
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.023,84
1,62
SV
632,0000
13 - EXAME DE POTASSIO
170,20
1,15
SV
148,0000
15 - EXAME DE BETA HCG
105,40
5,27
SV
20,0000
18 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM 
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLINICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1,29
1,29
SV
1,0000
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
601,02
1,62
SV
371,0000
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
192,78
1,62
SV
119,0000
7 - EXAME DE ACIDO URICO
393,24
1,13
SV
348,0000
12 - EXAME DE SODIO
148,35
1,15
SV
129,0000
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
4,86
4,86
SV
1,0000
0,00
4445/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
2.785,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.847.630/0001-10
0,00
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR)
Vl.Total:
984,00
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
61.500,0000
4 - PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANPRONOL 
(SANVAL)
900,00
0,02
COMP
60.000,0000
2 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO)
54,00
0,09
DRAG
600,0000
3 - FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENERICO (HIPOLABOR)
700,00
0,04
COMP
20.000,0000
5 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA (40MG + 8MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 100ML - 
GENERICO (TEUTO) - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
147,00
0,98
FR
150,0000
0,00
4507/005-2014
3523/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
169,90
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE - Internet via radio para a Casa Lar.
Vl.Total:
169,90
169,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5041/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
1.816,45
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
1.816,45
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - CONTRATAÇÃO FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERV. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS D/ PMR JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.816,45
Un.:
SV
Quantidade:
1.068,5000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5653/003-2014
3414/2014
Convite Compras e Serviços
GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
0,00
15.660,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.313.315/0001-40
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - 
Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para 
adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de 
docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do 
município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os 
integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no 
reenquadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do 
Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.660,00
7.830,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
0,00
5722/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
98,03
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
98,03
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO D/ SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,03
Un.:
SV
Quantidade:
57,6600
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5723/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
73,67
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
73,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS -  C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
73,67
Un.:
SV
Quantidade:
43,3400
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5724/006-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
108,77
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
108,77
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
108,77
Un.:
SV
Quantidade:
63,9800
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5725/003-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
56,44
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
56,44
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
56,44
Un.:
SV
Quantidade:
33,2000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5726/004-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
56,44
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
56,44
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
56,44
Un.:
SV
Quantidade:
33,2000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5728/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
56,44
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
56,44
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,44
Un.:
SV
Quantidade:
33,2000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5729/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
100,30
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
100,30
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO
Vl.Total:
100,30
Un.:
SV
Quantidade:
59,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5730/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
175,10
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
175,10
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
175,10
Un.:
SV
Quantidade:
103,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5731/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
56,44
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
56,44
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
56,44
Un.:
SV
Quantidade:
33,2000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5732/004-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
42,50
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
42,50
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
42,50
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5733/004-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
56,44
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
56,44
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
Vl.Total:
56,44
Un.:
SV
Quantidade:
33,2000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5873/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
18.409,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL COMERCIAL
Vl.Total:
234,00
78,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - VENTISOL VOP 50CM PRETO - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
12.300,00
123,00
UN
100,0000
2 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL VOC NOTOS 50 CM
5.875,00
117,50
UN
50,0000
0,00
5927/000-2014
4834/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP
0,00
200,00
11.00.12.366.3.3.90.39.01
J
73.471.963/0021-90
0,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - COMPLEMENTO DO PEDIDO 3238/14 - REFERENTE AOS CURSOS: 
TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
200,00
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5938/000-2014
4834/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP
0,00
1.800,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
73.471.963/0021-90
0,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AOS CURSOS: TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA SENDO ELES: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, RINALDO L. R. 
DA SILVA, ODAIR S. DE MORAIS, LUIZ EDUARDO B. KOYAMA E RENATO MAX DE ALMEIDA - C/C 361-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
0,00
5996/001-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
20.184,28
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO 
CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA 
SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI 
HIRADE - SP-139 (TREVO AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, 
SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA 
CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO 
NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO -  4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM 
CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO 
Vl.Total:
20.184,28
810,65
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
24,9000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - C/C 305-9 CEF - TRANSITO
0,00
6015/002-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
3.536,88
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
3.536,88
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNIIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.536,88
Un.:
SV
Quantidade:
2.080,5200
1,70
Vl. Unit.:
0,00
6229/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
911,17
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - ANA PINTO BANKS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF 
"PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO 
DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHECK DE 
OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR 
NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - S.M. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
911,17
Un.:
%
Quantidade:
15,6800
58,10
Vl. Unit.:
0,00
6230/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
1.704,53
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA 2 - ANA PINTO BANKS - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA 
POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; 
- LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO 
KIBITSCHECK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE 
QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO 
PAC205696/2013, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.704,53
Un.:
%
Quantidade:
15,6800
108,69
Vl. Unit.:
0,00
6233/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
14.856,97
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVENIO - JOSÉ MENDES - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF 
"PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO 
DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHECK DE 
OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR 
NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 28.765-2 BB (APENAS CONVENIO) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.856,97
2.389,81
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,2200
0,00
6238/003-2014
147/2013
Pregão Presencial
WALDIR TAKESHI LOPES ME
0,00
560,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
09.510.334/0001-80
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO NO PSF VILA SÃO 
FRANCISCO E CAPS - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
560,00
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
6238/004-2014
147/2013
Pregão Presencial
WALDIR TAKESHI LOPES ME
0,00
560,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
09.510.334/0001-80
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA SEREM INSTALADOS NO ESF 
CAIÇARA E UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
560,00
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
6416/002-2014
2556/2013
Pregão Presencial
CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME
0,00
903,63
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
09.295.610/0001-34
0,00
Item:
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO DE 25% - CONTRATO 095/2013 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL
Vl.Total:
548,17
1,91
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
287,0000
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
355,46
1,18
KM
301,2400
0,00
6429/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
2.144,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - 
KOMECO 12FCMXS - PARA USO NO PSF ARAPONGAL E NO PSF CAIÇARA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.144,00
1.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
6479/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.142,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO CAIXA PRETA PARA 
APRESENTAÇÃO AN CIDADE DE SALTO/SP - SECRETARIA DE CULTURA
Vl.Total:
2.142,00
4,76
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
450,0000
400,00
6498/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
800,00
6499/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
400,00
6500/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
400,00
6501/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
4.400,00
6502/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a 
Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.000,00
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6901/002-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
74.900,48
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO – C/C 624027-3 C.E.F. – 
SAÚDE
Vl.Total:
74.900,48
2,56
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
29.258,0000
0,00
6904/003-2014
5808/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
480,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 3 MÁQUINAS DE 
XEROX - CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS ARAPONGAL - POR 3 MESES - C/C 28.512-9 B.B. FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Ref. ao mes de setembro/2014.
Vl.Total:
480,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
7096/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.081,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS- Consumo de agosto/14.
Vl.Total:
1.081,90
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
404,6600
0,00
7136/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A.
0,00
250,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0001-84
0,00
Item:
1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS EMEFS 
- C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
250,00
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
7137/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A.
0,00
230,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.811.226/0001-84
0,00
Item:
1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS E.E. 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
230,00
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
0,00
7138/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A.
0,00
50,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0001-84
0,00
Item:
1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER O 
PROGRAMA MAIS EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
50,00
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
16.176,67
7271/022-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014 - 
RECURSOS PRÓPRIOS
Vl.Total:
16.176,67
16.176,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7547/002-2014
5089/2014
Convite Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
108.793,85
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO DAS CARGAS 
INSTALADAS, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA ELETRICA E LIGAÇÃO ELETRICADOS APARELHOS DE AR- 
CONDICIONADO DAS UNIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS - Adequações de Ar condicionado das Unidades de 
Creches Municipais - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108.793,85
1.459,77
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
74,5300
12.055,76
7710/001-2014
5408/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE 
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BAURU S/N, JARDIM SÃO PAULO NESTE 
MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONARÁ A "CASA ABRIGO DO MENOR". - CASA ABRIGO DO MENOR - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
12.055,76
120,56
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
7894/002-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
296,70
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 -  AGUA MINERAL GL 20 LITROS  . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - Referente ao mes de agosto/2014.
Vl.Total:
296,70
6,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
43,0000
0,00
7953/001-2014
170/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
68.827,75
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ETEC Paula Souza - Referente a contratação de empresa para execução das obras 
de adequações no prédio para funcionamento da ETEC Paula Souza, localizada na Rua Eldorado, esquina com a 
Rua Waldemar Lopes Ferraz - Vila Tupi, neste Município.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS - Referente a 1ª Medição
Vl.Total:
68.827,75
1.676,38
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
41,0600
19.711,10
8044/001-2014
5650/2014
Pregão Presencial
INSPECT AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
14.729.964/0001-80
0,00
Item:
7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
Vl.Total:
2.503,05
0,40
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
6.226,4900
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
4.756,18
0,03
MT
153.425,1600
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
2.121,70
0,03
MT
68.441,9400
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
851,53
0,03
MT
27.468,7200
8 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
341,02
1,51
M²
225,2400
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
4.032,12
0,03
MT
130.068,3900
6 - Capina periódica mensal
471,96
0,11
M²
4.140,0000
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
2.743,90
0,04
MT
76.219,4400
9 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS 
BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e Conservação Pública - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.889,64
19,89
M³
95,0000
28.500,00
8047/001-2014
117/2014
Convite Compras e Serviços
C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.590.541/0001-10
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DE 
AÇOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO. - SEC. MUN. FINANÇAS
Vl.Total:
28.500,00
57.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
8056/002-2014
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
888,09
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
285,36
35,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
277,69
39,67
SV
7,0000
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
325,04
40,63
SV
8,0000
0,00
8765/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
3.590,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
96.204.276/0001-60
0,00
Item:
1 - CARRO MACA SIMPLES. Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 
40º; peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - SANTA LUIZA 
MOVEIS HOSP. LTDA - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS Nº 
11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.590,00
3.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8768/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
1.507,60
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.635.854/0001-19
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - 
ELGIN - SRF 18000 - PARA USO DO ESF SERROTE REGISTRO - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - 
C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.507,60
1.507,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8864/002-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
605,93
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
35,03
1,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
31,0000
2 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 C.E.F. - SAÚDE
570,90
1,10
SV
519,0000
0,00
8892/000-2014
7730/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
100,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
Item:
1 - ATUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PARA EMISSÃO 
DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8915/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
5.900,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
3 - HALTER - 3KG - ISP - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 
C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
Vl.Total:
1.700,00
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1 - HALTER - 1KG - ISP
1.700,00
17,00
UN
100,0000
2 - HALTER - 2KG  ISP
2.500,00
25,00
UN
100,0000
0,00
9020/000-2014
3618/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
2.500,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E 
LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.500,00
2,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.000,0000
1.628,76
9091/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
6 - Aquisiçao de: REPARO. PATINS TRASEIRO
Vl.Total:
156,80
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10 - MANGUEIRA. FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 1.628,76 - ASSISTÊNCIA
63,70
63,70
PÇ
1,0000
3 - BATENTE DIANTEIRO
107,80
53,90
UN
2,0000
7 - REPARO. PINÇA DE FREIO
137,20
68,60
UN
2,0000
9 - Aquisição de: JUNTA. DO TUBO
11,76
11,76
UN
1,0000
1 - AMORTECEDORES . DIANTEIRO
470,40
235,20
PÇ
2,0000
5 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. TRASEIRO COM CUBO
313,60
156,80
UN
2,0000
8 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA
93,10
93,10
UN
1,0000
2 - COXIM COM ROLAMENTO. DIANTEIRO
235,20
117,60
UN
2,0000
4 - COIFA. DIANTEIRA
39,20
19,60
UNI
2,0000
112,70
9092/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - Aquisição de: VALVULA. AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 112,70 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,20
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1 - EXTINTOR
73,50
73,50
PÇ
1,0000
39,20
9093/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA 
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 - ASSISTÊNCIA
1.229,90
9094/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
9 - MANGUEIRA. DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 1.229,90 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
156,80
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
1 - Aquisiçao de: TUBO. SAIDA DO TANQUE
137,20
137,20
UN
1,0000
4 - FILTRO DE AR
24,50
24,50
UN
1,0000
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
34,30
34,30
PÇ
1,0000
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
171,50
171,50
UN
1,0000
8 - PINÇA DE FREIO
470,40
235,20
UN
2,0000
2 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
122,50
122,50
UN
1,0000
6 - CORREIA DENTADA
83,30
83,30
PÇ
1,0000
3 - FILTRO DE OLEO
29,40
29,40
UN
1,0000
98,00
9095/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA SECRETARIA - 
VALOR COM DESCONTO R$ 98,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,00
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,20
9103/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO EHE 7184 DE USO DESTA SECRETARIA - 
VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,20
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
73,50
9132/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BRZ 2832 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 73,50 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,50
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
333,20
9133/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MANGUEIRA. DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
58,80
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
235,20
235,20
PÇ
1,0000
3 - Aquisição de: CONEXAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BRZ 2832 DE USO DESTA SECRETARIA - 
VALOR COM DESCONTO R$ 333,20 - ASSISTÊNCIA
39,20
9,80
UN
4,0000
3.201,66
9134/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
3 - BUCHA DO AMORTECEDOR
Vl.Total:
250,88
15,68
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
5 - BUCHA. DA MOLA DIANTEIRA
529,20
44,10
UN
12,0000
6 - BORRACHA DA PONTA
184,24
92,12
UN
2,0000
9 - FECHADURA DA PORTA
137,20
137,20
UN
1,0000
8 - Aquisiçao de: PINO . DA MOLA TRASEIRA
109,76
27,44
UN
4,0000
2 - AQUISIÇÃO: TUBO. DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO
120,54
120,54
PÇ
1,0000
4 - BUCHA DA MOLA. TRASEIRA
564,48
47,04
UN
12,0000
7 - HIDROVÁCUO. DO FREIO
901,60
901,60
PÇ
1,0000
10 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE BPY 4408 
DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 3.201,66 - ASSISTÊNCIA
44,10
44,10
UN
1,0000
1 - TUBO ESCAPAMENTO
359,66
359,66
PÇ
1,0000
599,76
9135/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. DO FILTRO DIESEL
Vl.Total:
328,30
328,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - FILTRO DE DIESEL
66,64
66,64
UN
1,0000
5 - COXIM TRASEIRO. DA CABINE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE BPY 4408 DE USO 
DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 599,76 - ASSISTÊNCIA
82,32
41,16
PÇ
2,0000
4 - COXIM. DIANTEIRO DA CABINE
98,00
24,50
UN
4,0000
1 - Aquisição de: BATENTE. TRAVA DA PORTA
24,50
24,50
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
9137/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
58,69
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
2 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - 
ALAPLAST - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
38,08
19,04
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
2,0000
1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR
20,61
6,87
UN
3,0000
0,00
9149/001-2014
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - GABINETE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Vl. Unit.:
0,00
9158/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
1.507,60
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.635.854/0001-19
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - 
ELGIN - SRF18000 - PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS VILA NOVA - C/C 624074-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.507,60
1.507,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.003,12
9200/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
166,60
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
9 - JOGO DE JUNTA
161,70
161,70
PÇ
1,0000
5 - TAMBOR DE FREIO
274,40
137,20
UN
2,0000
2 - aquisição de TENSOR. DA BARRA
127,40
63,70
UN
2,0000
4 - BUCHA. DA BANDEJA
254,80
127,40
UN
2,0000
7 - ALAVANCA DO CAMBIO
287,14
287,14
UN
1,0000
10 - Aquisição de: BATENTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2068 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 2.003,12 - ASSISTÊNCIA
58,80
29,40
UN
2,0000
6 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO
270,48
270,48
UN
1,0000
1 - COXIM. DIANTEIRO E TRASEIRO
137,20
68,60
UN
2,0000
8 - GARGALO. COMPLETO DO TANQUE
264,60
264,60
UNI
1,0000
550,76
9201/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MAÇANETA TRASEIRA. LD E LE
Vl.Total:
107,80
53,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - HOMOCINETICA. LADO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2068 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 550,76 - ASSISTÊNCIA
262,64
131,32
UN
2,0000
2 - JOGO DE RETENTOR
180,32
180,32
PÇ
1,0000
485,10
9238/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - COMUTADOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
352,80
352,80
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - MIOLO. DA CHAVE DE IGNIÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO VW KOMBI - 
PLACA BRZ 2832 DE USO DESTA SECRETARIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 485,10 - ASSISTÊNCIA
132,30
132,30
PÇ
1,0000
1.738,92
9244/002-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
Item:
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - LOTE 
04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
Vl.Total:
1.738,92
289,82
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
9295/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
3.200,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
Item:
1 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.200,00
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
100.000,0000
0,00
9308/003-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
8.575,20
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.575,20
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
794,0000
0,00
9309/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
6.436,80
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.436,80
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
596,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
9316/001-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
103,50
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - ÁGUA MINERAL GL 20 LITROS - A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER A DIVISÃO 
DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
103,50
6,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
9913/000-2014
4636/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
149,32
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
Item:
2 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, 
numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois 
tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo 
rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de 
fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 3º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 
C.E.F. CONFORME PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE
Vl.Total:
91,32
45,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração 
e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com 
braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para 
seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e 
Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM
58,00
58,00
UN
1,0000
0,00
9937/001-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
0,00
3.749,40
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
Item:
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - WORLD PRINT - PARA USO NA DIVISÃO DE 
TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.749,40
208,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
0,00
9997/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
4.650,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - MONITOR DETECTOR. De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e 
tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 
95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha 
gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo 
INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ - MOD.: DF-4000 D
Vl.Total:
3.360,00
1.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta 
sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de 
ultrassom para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa 
de couro sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de 
volume; Led indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; 
Dimensões: 45 x 85 x 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 
frasco de gel de contato, 01 cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - MED PEJ - MOD.: DF4001 - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF JD SÃO PAULO, ESF ARAPONGAL OESTE 
- C/C 624086-9 - PROPOSTA 11.568.304000/1130-08 - SAÚDE
1.290,00
430,00
UN
3,0000
0,00
10000/000-2014
8529/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
0,00
781,36
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0001-02
0,00
Item:
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 2,44X1,10 - 5MM - ISDRALIT
Vl.Total:
652,40
32,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - CAMBARA - MATERIAL PARA O TELHADO DO VESTIÁRIO 
DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARAPONGAL - ESPORTES
128,96
32,24
UN
4,0000
0,00
10127/000-2014
8677/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
108,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 30.950 KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH DO SETOR DE APOIO 
AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
10128/000-2014
8677/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. mão de obra, total de 2 horas
Vl.Total:
300,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT  - REVISÃO DE 30.950 KM DO VEÍCULO FIAT SIENA 
PLACA FQH DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
100,00
100,00
SV
1,0000
0,00
10130/000-2014
8677/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
202,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
26,00
26,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - FILTRO DE OLEO
26,00
26,00
UN
1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
18,00
UN
1,0000
5 - PALHETA DO LIMPADOR - JOGO  - REVISÃO DE 30.950 KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
64,00
64,00
UN
1,0000
2 - VELA DE IGNIÇAO
68,00
17,00
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10140/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
442,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PILHA PEQUENA ALCALINA, "AA²" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
442,50
1,77
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
250,0000
2.700,00
10186/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
Item:
1 - CADEIRA TIPO DIRETOR - CAVALETTI - PARA UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS CADEIRAS COM DFEITO - FINANÇAS
Vl.Total:
2.700,00
540,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
10187/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
460,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
460,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
10187/002-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
460,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
460,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
10195/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
6.938,25
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA - 
TA DE 6,7568% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.938,25
15,95
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
435,0000
0,00
10196/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
6.810,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
1 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - TA DE 6,0147% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.810,00
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3.000,0000
500,00
10217/001-2014
8870/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA USO DO CEREST EM 2014. - PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10220/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
403,30
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA SER 
UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA - CONFORME LOTE 1 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
403,30
40,33
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
10221/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
6.571,48
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB
Vl.Total:
5.926,20
42,33
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
140,0000
2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015  - WORLD PRING - Q2612AB - PARA SER 
UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONFORME LOTE 1 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
645,28
40,33
UN
16,0000
0,00
10222/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
1.292,25
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE PORTÃO DE 02 FOLHAS TUBULAR DIÂMETRO DE 3' COM 
TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2' ALTURA ACIMA DE COMPLETO. - PARA SER UTILIZADO NA UBS IV - 
CENTRO - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.292,25
292,63
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
4,4200
0,00
10247/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
590,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
Item:
1 - MOIRÕES DE CONCRETO CURVO . 9X9X3,00, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC - PARA CERCA 
DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARAPONGAL - ESPORTES
Vl.Total:
590,00
29,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
92,82
10297/000-2014
9042/2014
Outros/Não Aplicável
ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
294.576.778-38
0,00
Item:
2 - LANCHE - Para participar da Capacitação sobre o novo Sistema de Informação em Saúde para Atenção 
Básica SISAB, na Escola Profª Conceição Colaço em Jacupiranga/SP nos dias 13 e 14/08/2014 com saída às 
07:00hs e retorno às 18:00hs - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
26,80
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
10478/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
20.452,43
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - REGUA CRISTAL, 40 CM. - WALEU
Vl.Total:
339,45
0,93
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
365,0000
2 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - ACP
3.067,20
10,80
UN
284,0000
4 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP
8.483,50
23,50
PCTE
361,0000
5 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, VERDE CLARO. - FILIPAPER
765,60
5,28
PCTE
145,0000
3 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM 
3.111,68
8,32
PCTE
374,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS
6 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
4.685,00
93,70
UN
50,0000
3.900,00
10507/000-2014
9115/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE 
TELEVISÃO - TORRE DA CIDADE DE REGISTRO/SP - CULTURA, LAZER E TUR.
Vl.Total:
3.900,00
3.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10513/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
511,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DESCONTO DO 
CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 511,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
511,00
511,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
10516/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
850,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA ESTRUTURA DA CAPOTA/FUNILARIA E PINTURA - TRATOR 
ESTEIRA MODELO D 4 - LINHA CATERPILLAR - DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO 
EMPENHO R$ 850,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,7300
0,00
10517/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
240,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - CONFECCIONAR. E TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO DO LEVANTE TRASEIRO - 
RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 
240,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,1800
0,00
10519/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.200,26
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - ABRAÇADEIRA. 33X44
Vl.Total:
35,35
5,89
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
6,0000
4 - TINTA. AMARELA
247,46
61,87
LT
4,0000
6 - Aquisição de: CHAPA. LISA 1/4X1,20X3 MTS - TRATOR ESTEIRA D 4 - LINHA CATERPILLAR - DESCONTO 
DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 1.200,26 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
380,29
760,58
UN
0,5000
1 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. LONADA 1
195,42
97,71
MT
2,0000
5 - FERRO. CANTONEIRA 1X3/16
231,75
115,88
BARRA
2,0000
3 - Aquisição de: CONEXAO. 90º 3/4X3/4
109,98
109,98
UN
1,0000
0,00
10520/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
205,24
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 40 BALDE - TRATOR ESTEIRA D 4 - LINHA CATERPILLAR - DESCONTO DO 
CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 205,24 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
205,24
205,24
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
0,00
10555/001-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
4.481,35
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
Item:
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO
Vl.Total:
173,92
86,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
869,46
289,82
SV
3,0000
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
1.798,86
299,81
SV
6,0000
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE
556,52
139,13
SV
4,0000
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO
208,70
104,35
SV
2,0000
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO
352,17
117,39
SV
3,0000
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO
521,72
130,43
SV
4,0000
0,00
10556/000-2014
8029/2014
Dispensa
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
3.465,18
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - CONTROLE DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO. Pelo periodo de 01 (um) mês, na Casa Lar. - Dispensa 
de Licitação nº 055/2014, contratação de empresa de controle de acesso, apoio e fiscalização na Casa Lar, 
conforme determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo período de 30 (trinta) dias, 
reserva 371, contrato nº 154/2014. - Termo Aditivo ao Contrato 154/2014. Ref 23 dias de execução dos 
Serviços - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.465,18
4.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,7700
0,00
10561/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
174,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - PARA 
USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,00
1,74
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10572/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
115,05
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de 
barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
54,51
18,17
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
3,0000
1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de 
barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL
60,54
20,18
PCTE
3,0000
0,00
10576/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
158,55
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO - PARA USO NO EVENTO "CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I 
REGISTRO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,55
22,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
0,00
10584/001-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
137,64
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624027-3 CEF  - SAÚDE
Vl.Total:
137,64
1,11
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
124,0000
0,00
10593/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
159,56
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 
AS 18) - PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DOS IDOSOS A SER REALIZADO NO CCI NO DIA 03/10/2014 NO 
HORÁRIO 13:30HS AS 17:30HS. REC.PRÓPRIOS. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
159,56
79,78
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
10594/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
421,32
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - 
CARTUCHO/TONNER PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA A BIBLIOTECA - CULTURA, LAZER E TUR.
Vl.Total:
260,00
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - 
Q2612AB
161,32
40,33
UN
4,0000
0,00
10603/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.039,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.528.442/0001-17
0,00
Item:
3 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 200 GR - MARILAN
Vl.Total:
104,00
1,04
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
100,0000
2 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO
175,00
1,75
PCTE
100,0000
4 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA
160,00
2,00
PCTE
80,0000
5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
438,00
1,46
KG
300,0000
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO
162,00
1,08
PCTE
150,0000
0,00
10631/000-2014
9205/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
307,16
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
Item:
2 - ELEMENTO FILTRO DE ÁGUA - 2R0/127177/J
Vl.Total:
89,26
89,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - 2V5/201512
55,60
55,60
UN
1,0000
4 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE - 07W/115436 - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA PREFIXO AB - 
06306 - PLACA CFY 3503 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
65,38
65,38
UN
1,0000
1 - 2S2/ 129620/ ELEMENTO DO FILTRO DE AR -
96,92
96,92
UN
1,0000
0,00
10632/000-2014
9205/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
760,83
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
Item:
1 - OLEO MOTOR 10W40
Vl.Total:
740,32
26,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
2 - Aquisiçao de: GRAXA - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA DE PREFIXO AB - 06306 - PLACA CFY 3503 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
20,51
20,51
UN
1,0000
0,00
10650/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
643,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA  PARA PACIENTES DO CAPS - 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
643,20
2,68
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
0,00
10718/000-2014
9319/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
100,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO 15.000KM DO VEÍCULO PALIO 1.4 FSO 
9222 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10719/000-2014
9319/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
226,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
2 - PALHETA DO LIMPADOR - JOGO
Vl.Total:
152,00
152,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE
35,00
35,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DE 15.000KM DO VEÍCULO PALIO 1.4 FSO 9222 - ASSISTÊNCIA
20,00
20,00
UN
1,0000
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
19,00
19,00
UN
1,0000
0,00
10720/000-2014
9319/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
108,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO 15.000KM DO VEÍCULO PALIO 1.4 FSO 9222 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
10741/001-2014
320/2014
Pregão Eletrônico
IVECO LATIN AMERICA LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
01.844.555/0005-06
150.000,00
Item:
1 - ONIBUS ESCOLAR COM 03 (TRES) AREAS RESERVADAS (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS. - IVECO LATIN 
- TERMO DE COMPROMISSO PAR 12554 - REFERENTE A ADESÃO A ATA DE R.P. DO PREGÃO Nº 
29/2013/FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/MEC, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - C/C 28.523-4 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150.000,00
Vl. Unit.:
0,00
10799/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
24,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.769.055/0001-14
0,00
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24,90
2,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
10801/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
522,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
Item:
3 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO
Vl.Total:
45,00
0,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
207,00
1,38
KG
150,0000
1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL
30,00
0,60
KG
50,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
240,00
1,20
LATA
200,0000
0,00
10802/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
885,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA
Vl.Total:
340,00
6,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
545,00
5,45
KG
100,0000
0,00
10803/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
800,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDER SEGMENTO: 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
800,00
8,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
100,0000
0,00
10804/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
747,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.769.055/0001-14
0,00
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
747,00
2,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
10806/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.749,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
Item:
1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - 
CRIALIMENTOS - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.749,00
15,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
0,00
10808/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
216,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
Item:
1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL
Vl.Total:
30,00
0,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
72,00
1,20
LATA
60,0000
3 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO
45,00
0,90
UN
50,0000
4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
69,00
1,38
KG
50,0000
0,00
10809/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
498,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.769.055/0001-14
0,00
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEI 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
498,00
2,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,00
10812/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.692,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.528.442/0001-17
0,00
Item:
2 - BISCOITO DE POLVILHO - RATINHO
Vl.Total:
756,00
15,12
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - FERMENTO BIOLOGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
449,40
7,49
PCTE
60,0000
1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA
487,50
3,25
KG
150,0000
0,00
10814/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
272,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
272,50
5,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
10815/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.942,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
3 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS
Vl.Total:
325,00
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
1 - MISTURA PARA PAO DE QUEIJO - ITAQUARA
187,00
9,35
KG
20,0000
2 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA
340,00
6,80
KG
50,0000
4 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.090,00
5,45
KG
200,0000
0,00
10816/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
160,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.251.905/0001-46
0,00
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDER SEGMENTO: 
E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
160,00
8,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
20,0000
0,00
10817/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
3.560,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.251.905/0001-46
0,00
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDER SEGMENTO: 
E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.560,00
8,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
445,0000
0,00
10818/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
8.577,36
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR
Vl.Total:
758,00
3,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PACAEMBU
948,00
9,48
KG
100,0000
5 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO
240,00
2,40
UN
100,0000
6 - BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO. - RENATA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.270,00
6,35
KG
200,0000
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU
5.328,60
2,49
UN
2.140,0000
4 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LANGUIRU
32,76
2,73
LT
12,0000
0,00
10819/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.437,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
Item:
1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
688,50
13,77
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - 
CRIALIMENTOS - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.749,00
15,90
KG
110,0000
0,00
10824/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
2.932,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
Item:
4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
731,40
1,38
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
530,0000
1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL
36,00
0,60
KG
60,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
900,00
1,20
LATA
750,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
375,00
2,50
PCT
150,0000
5 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER 
SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
890,00
8,90
KG
100,0000
0,00
10825/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.430,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.090,00
5,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA
340,00
6,80
KG
50,0000
0,00
10826/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
3.320,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.251.905/0001-46
0,00
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDER SEGMENTO: 
E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.320,00
8,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
415,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10827/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
4.612,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR
Vl.Total:
379,00
3,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO
240,00
2,40
UN
100,0000
5 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
482,50
9,65
KG
50,0000
4 - BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO. - RENATA
1.270,00
6,35
KG
200,0000
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU
2.241,00
2,49
UN
900,0000
0,00
10828/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.437,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
Item:
1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
688,50
13,77
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - 
CRIALIMENTOS - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.749,00
15,90
KG
110,0000
0,00
10831/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
124,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: 
QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
124,50
2,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
10833/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
124,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: 
INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
124,50
2,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
10836/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
1.110,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
Item:
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU
Vl.Total:
249,00
2,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR
379,00
3,79
KG
100,0000
3 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
482,50
9,65
KG
50,0000
0,00
10837/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
462,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
Item:
3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
27,60
1,38
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
375,00
2,50
PCT
150,0000
1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
60,00
1,20
LATA
50,0000
0,00
10839/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
411,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
Item:
4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. MÉDIO/EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,00
1,38
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
3 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO
45,00
0,90
UN
50,0000
1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL
18,00
0,60
KG
30,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
72,00
1,20
LATA
60,0000
0,00
10840/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
272,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
272,50
5,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
10841/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
160,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.251.905/0001-46
0,00
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDER SEGMENTO: 
E.E. MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
160,00
8,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
20,0000
0,00
10842/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
124,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
124,50
2,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
10844/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
124,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: ETEC 
- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
124,50
2,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
10846/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
124,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
124,50
2,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
10849/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
105,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
Item:
2 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
69,00
1,38
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
36,00
1,20
LATA
30,0000
0,00
10850/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
124,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.769.055/0001-14
0,00
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF 
- APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
124,50
2,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
10852/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
69,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
69,00
1,38
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
10853/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
0,00
124,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.769.055/0001-14
0,00
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF 
- EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
124,50
2,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
10854/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
1.083,76
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
Item:
1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e 
nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G - PARA ATENDER A 
SEGUNDA ETAPA DO SEMINÁRIO EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E 
EDUCADORES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2014 - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.083,76
57,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
240,00
10855/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
Item:
1 - ALIMENTO A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL COM 1 LITRO - SOLLYS ORIGINAL - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
240,00
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
12.720,00
10856/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
Item:
1 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 2 - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.720,00
15,90
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
800,0000
0,00
10857/000-2014
4911/2014
Pregão Presencial
CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME
0,00
3.170,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.007.818/0001-36
0,00
Item:
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA 
MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
3.170,00
3,17
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.000,0000
2.029,50
10858/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - ALIMENTAÇÃO P/ OS 
INTEGRANTES DOS GRUPOS DE DANÇA E OFICINEIROS DO DANÇAR 2014 - FESTIVAL DE DANÇA DE 
REGISTRO, DE 19 A 21 DE SETEMBRO - CULTURA
Vl.Total:
2.029,50
12,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
165,0000
0,00
10925/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
0,00
260,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
46.962.122/0003-21
0,00
Item:
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. Com agulha 
siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. 
Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente 
dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,00
0,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.300,0000
0,00
10948/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
4.020,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC
Vl.Total:
1.340,00
26,80
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
50,0000
3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO LARANJA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
1.340,00
26,80
RL
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
produto deverá vir  contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC  PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 
DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB 
- SAL EDUC - EDUCAÇÃO
1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
produto deverá vir  contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC
1.340,00
26,80
RL
50,0000
0,00
10960/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
54,80
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
3 - COLCHETE LATONADO Nº 08. Duas pontas medindo aproximadamente 43mm de comprimento x 5 mm de 
largura, cabeça de 12 mm. O produto deverá ser acondicionado em embalagem com aproximadamente 72 
unidades. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, quantidade e dados de identificação do 
fabricante. – SUZUFIX – PARA USO DESTA SECRETARIA – SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
22,70
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com 
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR
17,60
1,76
CX
10,0000
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento 
e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister 
transparente, para fácil visualização do produto. Deverá conter na embalagem: código de barras, medida, 
instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do produto. - 
JOCAR
14,50
2,90
UN
5,0000
0,00
11038/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
1.756,62
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
Item:
3 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G
Vl.Total:
375,10
12,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
31,0000
4 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho GG
263,80
13,19
UN
20,0000
5 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho M
139,50
13,95
UN
10,0000
7 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho GG
28,44
14,22
UN
2,0000
9 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G - ADITIVO - GESTORES 
E EDUCADORES - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
24,96
12,48
UN
2,0000
1 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho P
242,20
12,11
UN
20,0000
2 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M
508,62
12,11
UN
42,0000
6 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho G
111,60
13,95
UN
8,0000
8 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M
62,40
12,48
UN
5,0000
0,00
11039/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
192,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADE DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
192,00
6,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
11041/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
89,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
89,00
4,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
11042/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
356,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
356,00
4,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
11044/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
178,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
178,00
4,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
11045/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
89,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
89,00
4,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
11046/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
667,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
667,50
4,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
11047/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
445,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA  SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
445,00
4,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
11048/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
133,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
133,50
4,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
11050/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
356,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
356,00
4,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
11051/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
178,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
178,00
4,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
11052/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
89,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
89,00
4,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
11053/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
89,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
89,00
4,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
11054/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
577,50
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO 
EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES
Vl.Total:
577,50
57,75
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
10,0000
0,00
11055/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
635,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624.051-6 CEF 
- PROPOSTA DO MINSTÉRIO DA SAÚDE Nº 456858720001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
635,00
635,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11072/000-2014
4251/2013
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
31.957,35
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
Item:
2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
Vl.Total:
2.323,66
2.323,66
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
2.179,10
2.179,10
MÊS
1,0000
9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)
2.110,40
13,19
HR
160,0000
11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
1.529,60
19,12
HR
80,0000
7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)
558,24
1.187,74
MÊS
0,4700
8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)
946,56
39,44
HR
24,0000
1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
4.694,30
4.694,30
MÊS
1,0000
4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I
2.324,18
2.324,18
MÊS
1,0000
14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO E OBRAS
2.324,18
2.324,18
MÊS
1,0000
10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
4.694,30
4.694,30
MÊS
1,0000
13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)
1.301,85
1.859,79
MÊS
0,7000
0,00
11331/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME
0,00
4.890,32
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
07.645.691/0001-20
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES
Vl.Total:
4.890,32
4.890,32
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
11332/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.036,70
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 
04/10/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES
Vl.Total:
424,60
7,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
55,0000
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
1.612,10
3,29
UN
490,0000
0,00
11428/000-2014
9905/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
177,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
0,00
Item:
1 - GRAMPEADOR DE PRESSAO MANUAL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
177,00
59,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11430/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
211,65
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA, SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
211,65
42,33
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11431/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
0,00
695,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.521.468/0001-82
0,00
Item:
1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, E360DN, PRETO (CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E260A11L) - 
LEMARINK E260A11L - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA 
SECRETARIA, SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
695,00
139,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11461/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
797,05
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
6 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
86,35
1,57
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
55,0000
7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
72,00
0,90
KG
80,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
62,40
1,04
KG
60,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
74,40
1,24
KG
60,0000
9 - LIMAO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU 
CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
20,10
2,01
KG
10,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
122,00
2,44
UN
50,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP
205,00
4,10
KG
50,0000
0,00
11467/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
649,00
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3 - PARA USO DO GABINETE DO SECRETARIO - DES. AGRÁRIO E 
MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
649,00
649,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11476/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
975,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT CE285AB - A SER USADO 
Vl.Total:
975,00
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
0,00
11484/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
1.899,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - 01KG - BOA SORTE - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE PELO PRÍODO DE 04 
MESES - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.899,00
6,33
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
300,0000
0,00
11542/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
803,60
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - SILENCIOSO TRASEIRO. COM ABRAÇADEIRA
Vl.Total:
176,40
176,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: CANO. D'AGUA DE SAIDA DA BOMBA D'AGUA
229,32
229,32
PÇ
1,0000
5 - COXIM DE ESCAPE
29,40
14,70
UN
2,0000
6 - REPARO DA PINÇA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 803,60 - 
C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
281,26
140,63
UN
2,0000
3 - JOGO DE JUNTA. COLETOR
72,52
72,52
PÇ
1,0000
4 - JUNTA DO ESCAPE
14,70
14,70
UN
1,0000
0,00
11543/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 39,20 - 
C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
11544/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
534,10
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: LANTERNA. DIANTEIRA L/E
Vl.Total:
92,12
92,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - CABO DE FREIO DE MAO
132,30
132,30
UN
1,0000
2 - Aquisição de: PALHETA
83,30
83,30
UN
1,0000
3 - ALAVANCA FREIO DE MAO
145,04
145,04
UN
1,0000
5 - Aquisição de: SUPORTE. DA ALAVANCA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 534,10 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
81,34
81,34
UN
1,0000
0,00
11545/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
11.00.12.366.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 200,00 - 
C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
120,00
50,00
HR
2,4000
0,00
11546/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
650,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - RETIFICA. DO COLETOR
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
4 - SERVIÇO DE TROCA. DO CANO D'AGUA E ESCAP. TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL 
COM DESCONTO R$ 650,00 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
280,00
50,00
HR
5,6000
2 - MÃO DE OBRA. COLETOR
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - MÃO DE OBRA. FREIO
170,00
50,00
HR
3,4000
0,00
11547/000-2014
4945/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
10.500,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
Vl.Total:
4.200,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
14,0000
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE CIDADANIA - ARTE 
E CIDADANIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO
6.300,00
350,00
DIÁRI
18,0000
0,00
11582/000-2014
10048/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
350,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO  - PARA DIVULGAR O CURSO DE ALMOXARIFE/ESTOQUISTA A SER REALIZADO 
NO ETEC - PROMOVIDO PELA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
350,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11583/000-2014
9943/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
445,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - PLACA MÃE . socket do tipo FCLGA1155
Vl.Total:
209,00
209,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PENTE DE MEMORIA  DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELO 
CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR - DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
236,00
118,00
UN
2,0000
0,00
11589/000-2014
10077/2014
Dispensa
TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP
0,00
576,10
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.295.257/0001-31
0,00
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE – ANTI-VÍRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) – JURÍDICO
Vl.Total:
576,10
41,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
0,00
11590/000-2014
10077/2014
Dispensa
TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP
0,00
346,55
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.295.257/0001-31
0,00
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE – ANTI-VÍRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) – GABINETE
Vl.Total:
346,55
41,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,4200
0,00
11591/000-2014
10077/2014
Dispensa
TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP
0,00
353,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.295.257/0001-31
0,00
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) - GABINETE
Vl.Total:
353,00
41,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,5800
0,00
11592/000-2014
10077/2014
Dispensa
TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP
0,00
2.469,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.295.257/0001-31
0,00
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.469,00
41,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
11593/000-2014
10077/2014
Dispensa
TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP
0,00
1.810,60
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.295.257/0001-31
0,00
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) - FINANÇAS
Vl.Total:
1.810,60
41,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
0,00
11597/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE IN
0,00
3.013,87
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER/MFC 8952 DW - PARA 
UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
3.013,87
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11708/000-2014
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
25.494,40
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta 
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda 
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO OS TAMANHOS QUE FALTARAM AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE REGISTRO/SP - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25.494,40
159,34
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
160,0000
0,00
11744/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
14.934.840/0001-36
22.738,96
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para: - Lote 01: 
Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Professora Ana Pinto Banks", pagos através do 
Convênio nº 285/2014; - Lote 2: Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Presidente 
Vl.Total:
22.738,96
Un.:
%
Quantidade:
15,6800
1.450,00
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Juscelino Kubitscheck de Oliveira", pagos através do Convênio nº 285/2014; - Lote 03: Cobertura de quadra 
escolar na EMEB Pref. Prof. "José Mendes", pagos através do Termo de Compromisso PAC205696/2013, no 
município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 28.124-7 B.B. - EDUCAÇÃO - ACERTO 
CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. de 01/10/2014
0,00
11763/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
679,14
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MOTOR. DA VENTOINHA
Vl.Total:
264,60
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
4 - TAMPA. D'AGUA
19,60
19,60
UN
1,0000
5 - VALVULA TERMOSTATICA
83,30
83,30
UN
1,0000
1 - CEBOLÃO. DO RADIADOR
88,20
88,20
UN
1,0000
3 - RESERVATÓRIO
83,30
83,30
UN
1,0000
7 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA DBA 9401 
DESTA SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
63,70
63,70
UN
1,0000
6 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA
76,44
76,44
UN
1,0000
0,00
11764/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA DBA 9401 DESTA 
SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
0,00
11765/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
740,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
Vl.Total:
250,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
190,00
50,00
HR
3,8000
3 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA DBA 9401 DESTA 
SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
300,00
50,00
HR
6,0000
0,00
11766/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
460,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248. VALOR TOTAL 
COM DESCONTO R$ 460,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
460,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,2000
0,00
11767/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
646,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
Vl.Total:
272,44
272,44
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 646,80 - 
C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
33,32
33,32
UN
1,0000
1 - MANGUEIRA DO MOTOR
279,30
93,10
PÇ
3,0000
2 - SENSOR DE OLEO
61,74
61,74
UN
1,0000
0,00
11768/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.435,70
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - JOGO DE JUNTA. DO COLETOR
Vl.Total:
117,60
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
3 - BICO INJETOR
323,40
161,70
UN
2,0000
2 - JOGO DE PALHETA
83,30
83,30
PÇ
1,0000
4 - FLAUTA DO PICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.435,70 - 
C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
911,40
911,40
PÇ
1,0000
0,00
11769/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
450,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
450,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
0,00
11786/000-2014
10315/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
715,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
Item:
1 - LAMINA PARA ROÇADEIRA - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
715,20
14,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
0,00
11787/000-2014
10315/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
37,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - GRAXADEIRA MANUAL - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
37,00
37,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11815/000-2014
10331/2014
Outros/Não Aplicável
JAIRO NUNES DE OLIVEIRA
0,00
500,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
307.602.668-24
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001191 - 17.2004.8.26.0495 - ORDEM 
Nº 159/04 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11823/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
175,50
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - Marca: 
ROAL SECRETARIA - PARA USO DO SESMT. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
175,50
58,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11827/000-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
-34,50
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9316/1-2014 - ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Vl.Total:
-34,50
-6,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
0,00
11838/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
1.450,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - TABLET WI-FI - SAMSUNG - PARA USO DO SETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PLANTAS 
MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - C/C 624.082-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.450,00
1.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11858/000-2014
10373/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
793,90
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - UNIDADE DE FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA/COPIADORA SAMSUNG 6555 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
793,90
793,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11980/000-2014
6503/2013
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
51.002,75
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
Vl.Total:
7.674,81
5,75
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
1.334,7500
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
1.386,90
3,35
UNI
414,0000
4 - Limpeza de fossa - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A 
NECESSIDADE DAS U.R'"S AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
24.695,91
74,61
M3
331,0000
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
17.245,13
6,70
MT
2.573,9000
0,00
11983/000-2014
194/2013
Pregão Presencial
L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
0,00
106.307,98
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
0,00
Item:
4 - Refil de Filtração de 20
Vl.Total:
7.352,70
245,09
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
5 - Sistema de filtro automático de fibra de vidro para remoção de elemento sólido.
73.456,16
9.182,02
UN
8,0000
1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨
5.538,90
149,70
UN
37,0000
6 - Refil de Purificação de 10 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO 
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - 
EDUCAÇÃO
4.691,61
74,47
UN
63,0000
3 - BOMBA DOSADORA
4.868,99
695,57
UN
7,0000
2 - FILTRO DE AGUA 20¨
10.399,62
742,83
UN
14,0000
11,52
12006/001-2014
10744/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
11,52
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 
DO TRABALHADOR - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11,52
11,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,37
12119/000-2014
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
65.035.222/0001-95
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 3913 NO VALOR DE R$ 4.275,00 (EMP. 3328/4)
Vl.Total:
52,37
52,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
421,95
12124/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 341 NO VALOR DE R$ 12.055,76 (EMP. 7710/1)
Vl.Total:
421,95
421,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12250/000-2014
10989/2014
Inexigibilidade
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9.680,28
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REMOÇÃO DE POSTE - Inexigibilidade de Licitação 014/2014 - Referente à contratação de empresa para 
prestação de serviços de remoção de postes na rotatória do Jd. Brasil, reserva 479, ficha 171 - c/c 350-9 
C.E.F. - TRÂNSITO
Vl.Total:
9.680,28
9.680,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
15.000,00
12545/000-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE DO RIBEIRA
0,00
0,00
J
02.405.027/0001-90
0,00
Item:
1 - REPASSE REF QUOTA DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DA 26° EXPOVALE, NOS DIA 04 A 07/12/14 
- CONTA P/ DEPOSITO - BANCO SICREDI AG 0730 C/C N° 91769-9
Vl.Total:
15.000,00
15.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
138.280,56
12633/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
138.280,56
138.280,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.120,71
12634/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.120,71
5.120,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.571,69
12635/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
6.571,69
6.571,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.042,42
12636/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
9.042,42
9.042,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.933,49
12637/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.933,49
2.933,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
12638/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.071,46
12639/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.071,46
3.071,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.282,51
12640/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.282,51
1.282,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
331.704,37
12643/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
331.704,37
331.704,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.588,37
12644/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
16.588,37
16.588,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.164,36
12645/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
18.164,36
18.164,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.812,28
12646/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.812,28
3.812,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
752,68
12647/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
752,68
752,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.066,79
12648/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
6.066,79
6.066,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.109,26
12649/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
24.109,26
24.109,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.344,62
12650/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
40.344,62
40.344,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
111.100,05
12651/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
111.100,05
111.100,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.634,20
12652/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.634,20
1.634,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.327,16
12653/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
7.327,16
7.327,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.523,47
12654/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.523,47
3.523,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.409,32
12655/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
9.409,32
9.409,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.544,80
12656/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.544,80
1.544,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.819,06
12657/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.819,06
1.819,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,40
12658/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
434,40
434,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.895,42
12659/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
10.895,42
10.895,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,60
12660/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.013,60
1.013,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.107,98
12661/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
22.107,98
22.107,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.172,00
12662/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.172,00
2.172,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
903,50
12663/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
903,50
903,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.316,80
12664/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.316,80
2.316,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.171,09
12665/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
35.171,09
35.171,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,46
12666/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
228,46
228,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.177,56
12667/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.177,56
3.177,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.595,65
12668/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.595,65
1.595,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.812,16
12669/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
11.812,16
11.812,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
29
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
738,25
12670/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
738,25
738,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.650,37
12671/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
44.650,37
44.650,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,13
12672/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
990,13
990,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.602,23
12673/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.602,23
2.602,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.195,84
12674/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.195,84
3.195,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
773,22
12675/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
773,22
773,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.446,50
12676/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
4.446,50
4.446,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.655,56
12677/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
72.655,56
72.655,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.171,54
12678/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
6.171,54
6.171,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.907,78
12679/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
4.907,78
4.907,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.361,33
12680/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
9.361,33
9.361,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,38
12681/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
46,38
46,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
12682/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.226,33
12683/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.226,33
1.226,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.139,77
12684/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
10.139,77
10.139,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.662,00
12686/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
35.662,00
35.662,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.404,69
12687/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.404,69
2.404,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.108,13
12688/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.108,13
2.108,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
30
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.302,51
12689/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.302,51
1.302,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,28
12690/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
42,28
42,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.928,57
12691/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.928,57
1.928,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122.455,12
12694/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
122.455,12
122.455,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,07
12695/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
490,07
490,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.184,35
12696/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
12.184,35
12.184,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
715,17
12697/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
715,17
715,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.166,78
12698/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.166,78
1.166,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
565.172,47
12701/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
565.172,47
565.172,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.278,67
12702/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
6.278,67
6.278,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.493,35
12703/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
7.493,35
7.493,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.793,52
12704/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
44.793,52
44.793,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.526,55
12705/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.526,55
1.526,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.146,69
12706/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
12.146,69
12.146,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.366,14
12707/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.366,14
2.366,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
123.169,49
12708/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
123.169,49
123.169,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.646,93
12709/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.646,93
5.646,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,56
12710/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
31
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
352,56
352,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472.206,93
12712/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
472.206,93
472.206,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.616,41
12713/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.616,41
5.616,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
714,41
12714/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
714,41
714,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.517,68
12715/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
32.517,68
32.517,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.564,21
12716/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.564,21
1.564,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,32
12717/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
947,32
947,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
473,65
12718/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
473,65
473,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.767,10
12719/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
6.767,10
6.767,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.595,70
12720/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.595,70
5.595,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,95
12721/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
39,95
39,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12766/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
2.954,46
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.954,46
2.954,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,61
12787/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
82,61
82,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,79
12788/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
425,79
425,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
319,34
12789/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
319,34
319,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,05
12790/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
228,05
228,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,66
12791/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
200,66
200,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,00
12792/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
43,00
43,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
32
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
812,16
12793/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
812,16
812,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,47
12794/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
365,47
365,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,30
12795/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.94.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
487,30
487,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,30
12797/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
29,30
29,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
326,67
12798/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
326,67
326,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,33
12799/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
16,33
16,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.656,97
12800/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.656,97
3.656,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,78
12801/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
519,78
519,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.069,83
12803/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.069,83
1.069,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.158,73
12804/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.158,73
5.158,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.532,06
12805/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.532,06
1.532,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,53
12806/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
193,53
193,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.744,97
12807/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.744,97
1.744,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.182,53
12880/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSPECT AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.729.964/0001-80
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL N° 43 NO VALOR DE R$ 19.711,10 (EMP. 8044/1)
Vl.Total:
2.182,53
2.182,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12912/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
14.853,08
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER 
UTILIZADA NO DANÇAS - 1º FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO - DE 19 À 21 DE SETEMBRO - ACERTO 
CONTÁBIL NA FICHA - CULTURA
Vl.Total:
7.886,14
1.971,54
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS
6.966,94
2.322,31
DIÁRI
3,0000
0,00
12985/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
19.491,48
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/2013 - REF. AOS 
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO - CULTURA
Vl.Total:
19.491,48
9.745,74
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
33
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12986/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2.651,22
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - ENALAPRIL MALEATO - 20MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - TEUTO - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.651,22
0,08
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
33.990,0000
0,00
12987/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
48,13
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 
4MG/ML+500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/5ML - HIPOLABOR - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
48,13
1,93
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
25,0000
0,00
12988/000-2014
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
4.470,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
Item:
2 - Aparelho RX odontológico com controle à distância 60 KV Corrente de Uso 10ª ; tempo de exposição 0.07 
a 3 seg.; intensidade de corrente do tubo 11 mA; foco 0.8 x 0.8 mm - pedestal /coluna móvel 110V ou bivolt; 
com apresentação de laudo radiométrico; registro no MS; Certificado do Inmetro.; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - PROCION ION 70 X
Vl.Total:
3.500,00
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem 
fio; potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 
mw após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; 
sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - PARA USO NO ESF ALAY CORRÊA - C/C 
624075-3 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 456858720001120-02. - SAÚDE
540,00
540,00
UN
1,0000
1 - Amalgamador capsular de alta energia, mínimo de 4.200 Hz/min, com movimentos helicoidais, digital 110V 
ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - 
KONDORTECH YG100
430,00
430,00
UN
1,0000
0,00
12989/000-2014
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
6.000,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com 
despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão 
interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para 
envelopes; com  válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento 
de água; anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; 
conformidade com normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas 
de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - SERCON - PARA USO NO ESF ALAY CORRÊA - C/C 624075-3 
C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 456858720001120-02 - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12990/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
450,44
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 
AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O SHOW VIA 
PROAC "MARCELO PRETO E SWAMI JR" NO DIA 25 DE OUTUBRO - CULTURA
Vl.Total:
450,44
112,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
12991/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
825,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
4 - SERVIÇO DE TROCA. DE 2 PNEUS DIANTEIROS - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA 
9494 - O VALOR TOTAL C/ DESCONTO DE 50 % OFERTADO PELA EMPRESA E DE R$ 825,00 - ESPORTES
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
2 - REVISÃO. DE CUBOS DIANTEIROS
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO. DE EMBUCHAMENTO
375,00
75,00
HR
5,0000
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. E BALANCEAMENTO
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
12992/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
300,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
3 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - LINHA VOLKS VAGEM - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
75,00
75,00
HR
1,0000
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
12993/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
171,84
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
171,84
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
0,00
12994/000-2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-1.518,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1026/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-1.518,10
-1.518,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
34
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12995/000-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-22,72
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1024/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-22,72
-22,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12996/000-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-2.664,51
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1018/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-2.664,51
-2.664,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12997/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
3.936,19
3.936,19
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
Item:
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO 
CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO 
REFERENTE A SETEMBRO/2014.
Vl.Total:
3.936,19
3.936,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12998/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
2.440,76
2.440,76
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NOTA FISCAL N° 134 NO VALOR DE R$ 68.827,75 (EMP. 7953/1)
Vl.Total:
2.440,76
2.440,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12999/000-2014
11298/2014
Outros/Não Aplicável
DENIS DE SOUZA PEREIRA 28032095861
-4.800,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
20.733.734/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12542/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.800,00
-4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13000/000-2014
11397/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
1.176,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
0,00
Item:
1 - ANTENA PARABÓLICA COM RECEPTOR DIGITAL - 2 ANTENAS PARA USO DA UBS CENTRO E 1 PARA O 
ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.176,00
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
13001/000-2014
11391/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
474,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.113.908/0001-37
0,00
Item:
1 - QUADRO DE CORTIÇA - 1,20X0,90M - PARA OS ESFS - ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, VILA 
RIBEIRÓPOLIS, AGROCHÁ, SERROTE E VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,00
79,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
13002/000-2014
11391/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
314,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - QUADRO EM CORTIÇA - 1,60X1,10M - PARA USO DA UNIDADE VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
314,00
314,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13003/000-2014
11321/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
240,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Revisão do impressor e fita - GENERAL 2120PD 
- PATRIMONIO 566 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CALCULAR DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
115,00
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Limpeza, revisão, contato de papel e fita - 
GENERAL 2120PD - PATRIMONIO 1452
125,00
125,00
SV
1,0000
0,00
13004/000-2014
11461/2014
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
257,22
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA 8ª 
FESTA NORDESTINA - SAÍDA: 06/09/2014 ÀS 10:30h RETORNO: 07/09/2014 ÀS 10:30h - CULTURA
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13005/000-2014
11462/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - LEVAR E TRAZER LUÍZA E KARINA PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER 
E ESCREVER", PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2014 EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA ÀS 05h E 
RETORNO ÀS 19h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
0,00
13006/000-2014
11463/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR E TRAZER PROFESSORES E DIRETORA DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL, PARA 
REALIZAREM VISITA À SECRETARIA DE CULTURA DE ITAÓCA, NO DIA 04/10/2014 - SAÍDA ÀS 06h E 
RETORNO ÀS 21h55 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
13007/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
888,11
888,11
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1032 NO VALOR DE R$ 20.184,28 (EMP. 5996/1)
Vl.Total:
888,11
888,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
35
/
36
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13008/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
720,47
720,47
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 137 NO VALOR DE R$ 20.585,01 (EMP. 14464/3)
Vl.Total:
720,47
720,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13009/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
519,99
519,99
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 136 NO VALOR DE R$ 14.856,97 (EMP. 6233/1)
Vl.Total:
519,99
519,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13010/000-2014
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
579,46
579,46
211110100
J
61.106.159/0001-80
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1655 NO VALOR DE R$ 165.559,26 (EMP. 3554/8)
Vl.Total:
579,46
579,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13011/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
2.471,72
2.471,72
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2991 NO VALOR DE R$ 74.900,48 (EMP. 6901/2)
Vl.Total:
2.471,72
2.471,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13012/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
381,16
381,16
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 594 NO VALOR DE R$ 3.465,18 (EMP. 10556)
Vl.Total:
381,16
381,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13013/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
17,55
17,55
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 590 NO VALOR DE R$ 159,56 (EMP. 10593)
Vl.Total:
17,55
17,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13014/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
5.610,30
5.610,30
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1582 NO VALOR DE R$ 51.002,75 (EMP. 11980)
Vl.Total:
5.610,30
5.610,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13015/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
80,25
80,25
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2934 NO VALOR DE R$ 2.142,00 (EMP. 6479)
Vl.Total:
80,25
80,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13016/000-2014
11511/2014
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA. Para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14464/003-2013
196/2013
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
20.585,01
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - 14464 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 01 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A 
REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, BR 116, KM 443+902, À MARGEM DIREITA, NO SENTIDO SÃO PAULO - 
CURITIBA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.585,01
381.352,76
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
 
REGISTRO, 27 de Outubro de 2014.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2014 ATÉ 24/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
36
/
36
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2